中共绵阳市委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明
中共绵阳市委机构编制委员会办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市委编办职能简介。拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，事业单位改革方案并组织实施。指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，以及事业单位改革工作。审核县（市、区）机构改革方案、事业单位改革方案。评估全市行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革的效果。负责市纪检监察机关、市委工作机关、市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、民主党派机关、人民团体机关、市委市政府派出机构（以下简称市直部门）的机构编制管理。审核市直部门的“三定”规定。协调市直部门、县（市、区）的职责分工。参与行政区划调整的有关工作。负责市属事业单位机构编制管理。审核市属事业单位的机构编制方案。审核县（市、区）副科级及以上规格的行政机构、副处级及以上规格的事业单位设置和调整，审定县（市、区）科级或按科级管理的事业单位设置和调整，指导县（市、区）机构编制管理工作。拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制。监督检查全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定的执行情况，建立健全机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责组织编制市级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。负责全市事业单位登记管理工作，承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。负责全市机构编制实名制管理工作。对市直部门和市属事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行核批。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制系统的业务培训工作。
（二）市委编办2021年重点工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,正确把握机构编制工作方向，科学谋划机构编制工作布局，把坚持党的集中统一领导贯穿机构编制始终。深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》及省实施办法等机构编制法规制度，深化巩固机构改革成果，进一步完善机构设置，优化职能配置，提高机构编制使用效益。深化重点领域体制机制改革创新，构建保障绵阳高质量发展的机构职能体系。加强机构编制实名制管理，统筹配置机构编制资源更好服务中心大局。开展机构编制基础性研究，做好政策储备。稳步深化事业单位改革，优化事业单位登记管理服务，做好机关群团统一社会信用代码证书变更，持续规范网上名称管理工作，开展事业单位法定代表人培训。推进机构编制法规制度体系建设，强化机构编制法规制度宣传培训，加强机构编制监督检查，提升机构编制工作法定化水平。加强高素质队伍建设，强化机构编制系统自身建设，提升机构编制工作水平，以优异成绩庆祝建党100周年。
二、部门预算单位构成
市委编办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委编办2021年收支总预算440.83万元，比2020年收支预算总数减少3.47万元，主要原因是减少1名在职人员相应减少收支预算。
（一）收入预算情况
市委编办2021年收入预算440.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入440.83万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市委编办2021年支出预算440.83万元，其中：基本支出378.83万元，占85.94%；项目支出62万元，占14.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委编办2021年财政拨款收支总预算440.83万元，比2020年财政拨款收支总预算减少3.47万元，主要原因是减少1名在职人员相应减少收支预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入440.83万元；支出包括：一般公共服务支出353.72万元、社会保障和就业支出49.78万元、卫生健康支出12.44万元、住房保障支出24.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委编办2021年一般公共预算当年拨款440.83万元，比2020年预算数减少3.47万元，主要原因是减少1名在职人员相应减少收支预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出353.72万元，占80.24%；社会保障和就业支出49.78万元，占11.29%；卫生健康支出12.44万元，占2.82%住房保障支出24.89万元，占5.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为291.72万元，主要用于：保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2021年预算数为62万元，主要用于：保障市委编办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为33.19万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为16.59万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为12.44万元，主要用于：职工医疗保险缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为24.89万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委编办2021年一般公共预算基本支出378.83万元，其中：
人员经费295.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费83.11万元，主要包括：办公费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委编办2021年“三公”经费财政拨款预算数12.79万元，其中：公务接待费5.23万元，公务用车购置及运行维护费7.56万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2021年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2020年预算下降0.19%。主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务接待费。
2021年公务接待费计划用于接待中央编办、省委编办等来绵调研、检查以及其他省市机构编制部门来绵学习交流等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0.13%。主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务用车运行维护费。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2021年安排公务用车运行维护费7.56万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机要通信、重要会议和公务活动等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市委编办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市委编办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市委编办的机关运行经费财政拨款预算为41.6万元，比2020年预算减少1.6万元，下降3.7%。主要原因是在职人员减少1名相应减少机关运行经费。
（二）政府采购情况
市委编办2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市委编办所属各预算单位共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市委编办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》
表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7. 2021市级部门预算项目绩效目标表
