中共绵阳市委机构编制委员会办公室2020年度项目支出绩效自评报告
中共绵阳市委机构编制委员会办公室
2020年度项目支出绩效自评报告
根据《绵阳市财政局关于开展2020年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2021〕4号）要求，我办对2020年度财政政策、项目支出绩效进行了认真自评。现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。强化项目支出绩效目标管理，根据本单位职责履行情况及当年工作计划编制项目支出预算，按照要求填报绩效目标，整体绩效目标编制完整、合理，清晰反映预算资金的预期目标和预期效果，并均以相应的完成指标、效益指标和满意度指标等绩效指标予以细化和量化。
（二）资金安排情况。2020年初项目资金预算安排7项共计62万元，全年项目资金均按照预算全部分解下达到位,到位率100%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。项目资金预算执行管理严格，按照资金支出需求情况申请用款计划，加快项目支出执行进度，按要求实现支出。部门实行项目资金动态调整，开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整，预算无年末收回额度。严格执行“三公经费”预算，2020年“三公经费”支出无超标。严格按照事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的要求进行项目资金过程管控。专项预算项目编制程序严密、规划合理、分配科学。项目资金支出严格按照程序和要求，对应项目年初的预算绩效目标和各项指标实现支出。内控制度健全并执行到位，全年未出现廉政风险或发生重大责任事故。
（二）总体绩效目标完成情况分析。全年紧紧围绕加快推进中国科技城和西部现代化强市建设，攻坚克难、奋发作为，行政管理体制改革纵深推进，政府职能转变稳步提速，重点领域改革持续深化，事业单位分类改革稳妥推进，机构编制实名制管理扎实开展，机构编制资源不断优化，事业单位登记管理不断加强，机构编制工作水平全面提升，圆满地完成了市委和市委编委交办的各项工作任务，为推进绵阳经济社会发展提供了有力的体制机制保障。年初项目预算总体绩效目标完成较好，与预期目标基本一致。
（三）绩效指标完成情况分析。年初预算7个项目中：行政管理体制改革工作经费、机构编制实名制管理工作经费、事业单位法定代表人培训工作经费、县乡机构编制工作经费、事业单位登记管理工作经费、事业单位法人公示信息抽查工作经费，以上6个项目均完成设定的绩效指标；事业单位分类改革工作经费项目的时效指标和成本指标未全部达到。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
年初预算总体绩效目标和绩效指标完成较好，但有1项项目经费的绩效目标和绩效指标未完成，原因是事业单位分类改革工作分步实施，经费有部分未支付结算，拟于2021年全部完成支付并结算。今后，在项目资金管理中，我们将进一步严格按照设定的绩效目标和绩效指标实施管理，加快项目资金执行进度，确保绩效目标和绩效指标的全面完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
此次绩效自评的结果将按照要求在部门门户网站进行公开，并将自评结果应用到今后对项目资金的预算执行和管理中，进一步提高财政资金的使用效益。
五、其他需要说明的问题
无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。
附件：市委编办项目绩效目标自评表
中共绵阳市委机构编制委员会办公室
2021年4月19日
附件
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市委编办项目绩效目标自评表 |
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（2020年度） |
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|
政策（项目）名称 |
行政管理体制改革工作经费 |
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项目主管部门 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
资金使用单位 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
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|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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|
年度资金总额： |
100000 |
100000 |
100% |
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|
其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
100000 |
100000 |
100% |
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县级财政资金 |
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|
其他资金 |
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|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
完成改革资料印制，完成行政管理体制改革工作学习考察，召开综合行政执法体制改革会议，召开园区体制改革会议 |
完成改革资料印制，完成行政管理体制改革工作学习考察，召开综合行政执法体制改革会议，召开园区体制改革会议 |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
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产 |
数量指标 |
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|
质量指标 |
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时效指标 |
完成时间 |
2020-12-1 |
2020-12-1 |
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|
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|
成本指标 |
印制改革资料 |
24000 |
24000 |
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|
召开综合执法体制改革会议 |
25600 |
25600 |
|
||||
|
召开园区管理体制改革会议 |
10400 |
10400 |
|
||||
|
赴外地学习考察 |
40000 |
40000 |
|
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|
…… |
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|
效 |
经济效益 |
|
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|
|
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|
社会效益 |
对工作的促进作用 |
进一步简政放权，充分激发园区活力，增强园区发展的积极性；理顺执法体制，优化营商环境 |
进一步简政放权，充分激发园区活力，增强园区发展的积极性；理顺执法体制，优化营商环境 |
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生态效益 |
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|
可持续影响指标 |
|
|
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…… |
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|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
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||
|
说明 |
无 |
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|
市委编办项目绩效目标自评表 |
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|
（2020年度） |
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|
政策（项目）名称 |
机构编制实名制工作经费 |
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|
项目主管部门 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
资金使用单位 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
80000 |
80000 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
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|
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|
市级财政资金 |
80000 |
80000 |
100% |
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县级财政资金 |
|
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|
其他资金 |
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|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
完善机构编制实名制工作，建成覆盖全市各级机关事业单位的机构编制实名制管理体系。完成机构编制实名制培训，完成台账、统计和宣传资料印制。 |
完善机构编制实名制工作，建成覆盖全市各级机关事业单位的机构编制实名制管理体系。完成机构编制实名制培训，完成台账、统计和宣传资料印制。 |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
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|
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|
质量指标 |
|
|
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|
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|
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|
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
2020年12月前 |
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|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
开展机构编制实名制系统操作培训 |
70000 |
70000 |
|
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|
印制机构编制实名制统计资料和宣传资料 |
10000 |
10000 |
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|
…… |
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|
效 |
经济效益 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
对工作的促进作用 |
完善覆盖全市各级机关事业单位的机构编制实名制管理体系 |
完善覆盖全市各级机关事业单位的机构编制实名制管理体系 |
|
|||
|
|
|
|
|
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|
生态效益 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
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|
…… |
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|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
培训对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
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|
说明 |
无 |
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|
市委编办项目绩效目标自评表 |
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|
（2020年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
事业单位登记管理工作经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
资金使用单位 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
100000 |
100000 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
100000 |
100000 |
100% |
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|
县级财政资金 |
|
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|
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|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
加强和创新事业单位登记监管，优化事业单位登记管理服务工作。完成事业单位监督管理联席会议和全市事登工作会议，完成创新事业单位登记管理学习考察，加强事业单位登记管理标准化建设，印制宣传资料、制作宣传栏，完成事业单位登记管理档案整理和数字化，印制《事业单位法人证书》正、副本，印制机关群团《统一社会信用代码证书》正副本。 |
加强和创新事业单位登记监管，优化事业单位登记管理服务工作。完成事业单位监督管理联席会议和全市事登工作会议，完成创新事业单位登记管理学习考察，加强事业单位登记管理标准化建设，印制宣传资料、制作宣传栏，完成事业单位登记管理档案整理和数字化，印制《事业单位法人证书》正、副本，印制机关群团《统一社会信用代码证书》正副本。 |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
质量指标 |
|
|
|
|
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时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
2020年12月前 |
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|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
事业单位登记管理档案整理和数字化 |
12000 |
12000 |
|
|||
|
印制《统一社会信用代码证书》正副本 |
10000 |
10000 |
|
||||
|
印制《事业单位法人证书》正副本 |
15000 |
15000 |
|
||||
|
召开全市事登管理工作会议 |
6400 |
6400 |
|
||||
|
完成事业单位登记管理优化和创新管理工作学习考察 |
30000 |
30000 |
|
||||
|
召开事业单位监督管理联席会议 |
6400 |
6400 |
|
||||
|
开展联合检查公务用车费 |
5200 |
5200 |
|
||||
|
事业单位登记管理标准化建设印制宣传资料，制作宣传栏 |
15000 |
15000 |
|
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|
…… |
|
|
|
|
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|
效 |
经济效益 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
社会效益 |
对工作的促进作用 |
加强和创新事业单位登记监管，优化事业单位登记管理服务 |
加强和创新事业单位登记监管，优化事业单位登记管理服务 |
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|
|
|
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|
生态效益 |
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
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…… |
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|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
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|
说明 |
无 |
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|
市委编办项目绩效目标自评表 |
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（2020年度） |
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|
政策（项目）名称 |
事业单位法定代表人培训费 |
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|
项目主管部门 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
资金使用单位 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
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|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
100000 |
100000 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
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||||
|
市级财政资金 |
100000 |
100000 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
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||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成市属事业单位法定代表人的培训，通过培训提高事业单位法定代表人法治意识和综合素质。 |
完成市属事业单位法定代表人的培训，通过培训提高事业单位法定代表人法治意识和综合素质。 |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
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|
质量指标 |
培训对象综合素质提高 |
≥95% |
≥95% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
2020年12月前 |
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|
|
||||
|
成本指标 |
事业单位法定代表人培训 |
100000 |
100000 |
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|||
|
|
|
|
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||||
|
…… |
|
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|
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|
效 |
经济效益 |
对工作的促进作用 |
通过培训提高事业单位法定代表人法治意识和综合素质。 |
通过培训提高事业单位法定代表人法治意识和综合素质。 |
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|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
|
|
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|
生态效益 |
|
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|
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||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
培训对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
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|
说明 |
无 |
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|
|
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|
|
|||||||
|
|
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|
|
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|
市委编办项目绩效目标自评表 |
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|
（2020年度） |
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|
政策（项目）名称 |
事业单位法人公示信息抽查工作经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
资金使用单位 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
20000 |
20000 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
20000 |
20000 |
100% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成事业单位法人公示信息抽查工作，召开会议。 |
完成事业单位法人公示信息抽查工作，召开会议。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
2020年12月前 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
联合执法公务用车费 |
8000 |
8000 |
|
|||
|
召开事业单位公示信息抽查工作会议 |
12000 |
12000 |
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
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||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
对工作的促进作用 |
加强对事业单位法人事中和事后监管，确保事业单位规范运行及公益目标的实现 |
加强对事业单位法人事中和事后监管，确保事业单位规范运行及公益目标的实现 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
||
|
说明 |
无 |
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|
市委编办项目绩效目标自评表 |
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|
（2020年度） |
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|
政策（项目）名称 |
事业单位分类改革工作经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
资金使用单位 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
170000 |
85160.58 |
50.09% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
170000 |
85160.58 |
50.09% |
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成公益类事业单位改革专题培训，完成事业单位改革、中小学教职工编制管理、事业编制创新管理等工作学习考察。 |
完成公益类事业单位改革专题培训，完成事业单位改革、中小学教职工编制管理、事业编制创新管理等工作学习考察。 |
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|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
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|
|
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|
质量指标 |
|
|
|
|
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|
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
2020年12月前 |
改革工作分步实施，经费有部分未支付结算，拟于2021年全部完成支付并结算。 |
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
赴外地学习考察 |
90000 |
25160.58 |
改革工作分步实施，经费有部分未支付结算，拟于2021年全部完成支付并结算。 |
|||
|
公益类事业单位改革专题培训 |
80000 |
60000 |
改革工作分步实施，经费有部分未支付结算，拟于2021年全部完成支付并结算。 |
||||
|
…… |
|
|
|
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
对工作的促进作用 |
创新公益类事业单位管理，挖掘现有编制资源潜力，从严控制财政供养人员增长，增强事业单位活力，不断提升公益服务质量。 |
创新公益类事业单位管理，挖掘现有编制资源潜力，从严控制财政供养人员增长，增强事业单位活力，不断提升公益服务质量。 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
|
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…… |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
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|
说明 |
无 |
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|
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市委编办项目绩效目标自评表 |
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（2020年度） |
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政策（项目）名称 |
县乡机构编制工作经费 |
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|
项目主管部门 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
资金使用单位 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
50000 |
50000 |
100% |
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|
其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
50000 |
50000 |
100% |
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县级财政资金 |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
召开乡镇机构改革工作会议和经济发达镇改革试点工作会议，完成外出考察学习，完成经济发达镇改革调研工作。 |
召开乡镇机构改革工作会议和经济发达镇改革试点工作会议，完成外出考察学习，完成经济发达镇改革调研工作。 |
||||||
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
2020年12月前 |
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成本指标 |
开展经济发达镇改革试点工作调研差旅费和公务用车费 |
5000 |
5000 |
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乡镇机构改革赴外地学习考察差旅费 |
10000 |
10000 |
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开展经济发达镇改革试点工作，外出考察学习差旅费 |
15000 |
15000 |
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召开经济发达镇改革试点会 |
7200 |
7200 |
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召开乡镇机构改革会 |
12800 |
12800 |
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…… |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
对工作的促进作用 |
推动我市乡镇机构改革和经济发达镇改革取得实际成效。 |
推动我市乡镇机构改革和经济发达镇改革取得实际成效。 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
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说明 |
无 |
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