2020年度绵阳市委编办部门决算
2020年度
绵阳市委编办部门决算
目录
公开时间：2021年9 月27 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分 部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 24
第四部分 附件 27
附件1 27
附件2 34
第五部分 附表 37
一、收入支出决算总表 37
二、收入决算表 37
三、支出决算表 37
四、财政拨款收入支出决算总表 37
五、财政拨款支出决算明细表 37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。坚持和加强党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，贯彻执行党中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订规范性文件，并负责监督实施。拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，事业单位改革方案并组织实施。指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，以及事业单位改革工作。审核县（市、区）机构改革方案、事业单位改革方案。评估全市行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革的效果。负责市直部门的机构编制管理。审核市直部门的“三定”规定。协调市直部门、县（市、区）的职责分工。参与行政区划调整的有关工作。负责市属事业单位机构编制管理。审核市属事业单位的机构编制方案。按权限审核（定）县（市、区）行政机构、事业单位设置和调整，指导县（市、区）机构编制管理工作。拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制。监督检查全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定的执行情况，建立健全机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责组织编制市级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。负责全市事业单位登记管理工作，承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。负责全市机构编制实名制管理工作。对市直部门和市属事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行核批。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制系统的业务培训工作。
（二）2020年重点工作完成情况。按照中央编办、省委编办的工作部署要求，市委编办紧紧围绕加快推进中国科技城和西部现代化强市建设，以加强党的全面领导为统领，以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为着力点，攻坚克难、奋发作为，健全完善党管机构编制制度体系，行政体制改革纵深推进，重点领域改革持续深化，机构改革成果巩固深化，事业单位分类改革稳妥推进，机构编制实名制管理扎实开展，机构编制资源不断优化，事业单位登记管理工作不断加强，机构编制工作水平全面提升，圆满地完成了市委市政府交办的各项工作任务，为决胜全面小康、推进绵阳经济发展提供了有力的制度和组织保障。当年工作多次得到省委编办的肯定，受到市委市政府和社会各界的好评。
二、机构设置
市委编办无下属二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1146.50万元。与2019年相比，收入总计减少13.67万元，下降2.31%；支出总计减少21.22万元，下降3.6%。主要变动原因是减少了目标绩效奖和专项支出等。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计578.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入578.45万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计568.05万元，其中：基本支出513.09万元，占90.32%；项目支出54.96万元，占9.68%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1146.50万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少13.67万元，下降2.31%；支出总计减少21.22万元，下降3.6%。主要变动原因是减少了目标绩效奖和专项支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出568.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少21.22万元，下降3.6%。主要变动原因是减少了目标绩效奖和专项支出等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出568.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出477.37万元，占84.04%；社会保障和就业（类）支出45.96万元，占8.09%；卫生健康支出12.49万元，占2.2%；住房保障支出32.24万元，占5.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为568.05万元，完成预算97.37%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为422.41万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.45万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为53.52万元，完成预算86.32%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目费用结转至下年结算。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.47万元，完成预算92.67%，决算数小于预算数的主要原因是新调入职工无基本养老保险账户，待下年缴纳基本养老保险费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.49万元，完成预算94.22%，决算数小于预算数的主要原因是新调入职工无基本职业年金账户，待下年缴纳职业年金。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.49万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为24.66万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为7.58万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出513.09万元，其中：
人员经费450.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费62.76万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成预算17.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格执行公务用车和公务接待管理的各项规定，严控“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.92万元，占84.58%；公务接待费支出决算0.35万元，占15.42%。具体情况如下：
1. 无因公出国（境）经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.92万元,完成预算25.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.88万元，下降31.43%。主要原因是厉行勤俭节约，严格执行公务用车管理规定，从严控制公务用车运行维护开支。
其中：无公务用车购置支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.92万元。主要用于机构编制工作、事业单位登记管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.35万元，完成预算6.73%。公务接待费支出决算比2019年减少0.12万元，下降25.53%。主要原因是严控接待范围和标准，严格执行公务接待的规定。其中：
国内公务接待支出0.35万元，主要用于市委编办执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：接待上级机构编制工作检查、机构编制工作调研、其他地区工作考察等，共计支出0.35万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，市委编办机关运行经费支出62.76万元，比2019年增加15.92万元，增长33.99%。主要原因是深入推进各项改革，业务工作量增加，相应增加机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，市委编办无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆，无主要领导干部用车、应急保障用车、其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，不需组织开展预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位财务制度健全、内部控制体系较为完善，各科局能够按岗履职，项目资金管理有序，保障了机关各项工作的正常开展，基本实现了财务管控“零风险”，圆满完成了各项目标任务。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目预算总体支出绩效目标完成较好，与预期目标基本一致。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“县乡机构编制工作经费”“机构编制实名制管理工作经费”“事业单位法定代表人培训工作经费”“事业单位登记管理工作经费”“事业单位法人公示信息抽查工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）县乡机构编制工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县乡机构编制工作顺利开展，推动我市乡镇机构改革和经济发达镇改革取得实际成效。
（2）机构编制实名制管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机构编制实名制管理工作顺利实施，健全了机关事业单位机构编制实名制管理体系。
（3）事业单位法定代表人培训工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了事业单位法定代表人培训顺利开展，提高了事业单位法定代表人的综合素质和法治意识。
（4）事业单位登记管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了事业单位登记管理工作服务能力，加强和创新了事业单位登记管理监管工作。
（5）事业单位法人公示信息抽查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了事业单位公示信息抽查工作顺利开展，加强了事业单位监督管理。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
县乡机构编制工作经费 |
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预算单位 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
50000 |
执行数: |
50000 |
|
|
其中-财政拨款: |
50000 |
其中-财政拨款: |
50000 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
召开乡镇机构改革工作会议和经济发达镇改革试点工作会议，完成外出考察学习，完成经济发达镇改革调研工作。 |
召开乡镇机构改革工作会议和经济发达镇改革试点工作会议，完成外出考察学习，完成经济发达镇改革调研工作。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
2020年12月前 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
开展经济发达镇改革试点工作调研差旅费和公务用车费 |
5000 |
5000 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
乡镇机构改革赴外地学习考察差旅费 |
10000 |
10000 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
开展经济发达镇改革试点工作，外出考察学习差旅费 |
15000 |
15000 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
召开经济发达镇改革试点会 |
7200 |
7200 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
召开乡镇机构改革会 |
12800 |
12800 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
对工作的促进作用 |
推动我市乡镇机构改革和经济发达镇改革取得实际成效。 |
推动我市乡镇机构改革和经济发达镇改革取得实际成效。 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
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|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
机构编制实名制管理工作经费 |
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|
预算单位 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
80000 |
执行数: |
80000 |
|
|
其中-财政拨款: |
80000 |
其中-财政拨款: |
80000 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
完善机构编制实名制工作，建成覆盖全市各级机关事业单位的机构编制实名制管理体系。完成机构编制实名制培训，完成台账、统计和宣传资料印制。 |
完善机构编制实名制工作，建成覆盖全市各级机关事业单位的机构编制实名制管理体系。完成机构编制实名制培训，完成台账、统计和宣传资料印制。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
2020年12月前 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
开展机构编制实名制系统操作培训 |
70000 |
70000 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
印制机构编制实名制统计资料和宣传资料成本指标 |
10000 |
10000 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
对工作的促进作用 |
完善覆盖全市各级机关事业单位的机构编制实名制管理体系 |
完善覆盖全市各级机关事业单位的机构编制实名制管理体系 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
培训对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
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|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
事业单位法定代表人培训工作经费 |
||||
|
预算单位 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
100000 |
执行数: |
100000 |
|
|
其中-财政拨款: |
100000 |
其中-财政拨款: |
100000 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
完成市属事业单位法定代表人的培训，通过培训提高事业单位法定代表人法治意识和综合素质。 |
完成市属事业单位法定代表人的培训，通过培训提高事业单位法定代表人法治意识和综合素质。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
事业单位法定代表人培训 |
100000 |
100000 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
2020年12月前 |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
培训对象综合素质提高 |
≥95% |
≥95% |
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|
效益指标 |
经济效益 |
对工作的促进作用 |
通过培训提高事业单位法定代表人法治意识和综合素质。 |
通过培训提高事业单位法定代表人法治意识和综合素质。 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
培训对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
事业单位登记管理工作经费 |
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|
预算单位 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
100000 |
执行数: |
100000 |
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|
其中-财政拨款: |
100000 |
其中-财政拨款: |
100000 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
加强和创新事业单位登记监管，优化事业单位登记管理服务工作。完成事业单位监督管理联席会议和全市事登工作会议，完成创新事业单位登记管理学习考察，加强事业单位登记管理标准化建设，印制宣传资料、制作宣传栏，完成事业单位登记管理档案整理和数字化，印制《事业单位法人证书》正、副本，印制机关群团《统一社会信用代码证书》正副本。 |
加强和创新事业单位登记监管，优化事业单位登记管理服务工作。完成事业单位监督管理联席会议和全市事登工作会议，完成创新事业单位登记管理学习考察，加强事业单位登记管理标准化建设，印制宣传资料、制作宣传栏，完成事业单位登记管理档案整理和数字化，印制《事业单位法人证书》正、副本，印制机关群团《统一社会信用代码证书》正副本。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
2020年12月前 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
事业单位登记管理档案整理和数字化 |
12000 |
12000 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
印制《统一社会信用代码证书》正副本 |
10000 |
10000 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
印制《事业单位法人证书》正副本 |
15000 |
15000 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
召开全市事登管理工作会议 |
6400 |
6400 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
完成事业单位登记管理优化和创新管理工作学习考察 |
30000 |
30000 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
召开事业单位监督管理联席会议 |
6400 |
6400 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
开展联合检查公务用车费 |
5200 |
5200 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
事业单位登记管理标准化建设印制宣传资料，制作宣传栏 |
15000 |
15000 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
加强和创新事业单位登记监管，优化事业单位登记管理服务 |
加强和创新事业单位登记监管，优化事业单位登记管理服务 |
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满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
事业单位法人公示信息抽查工作经费 |
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预算单位 |
中共绵阳市委机构编制委员会办公室 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
20000 |
执行数: |
20000 |
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|
其中-财政拨款: |
20000 |
其中-财政拨款: |
20000 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成事业单位法人公示信息抽查工作，召开会议。 |
完成事业单位法人公示信息抽查工作，召开会议。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
2020年12月前 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
联合执法公务用车费 |
8000 |
8000 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
召开事业单位公示信息抽查工作会议 |
12000 |
12000 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
加强对事业单位法人事中和事后监管，确保事业单位规范运行及公益目标的实现 |
加强对事业单位法人事中和事后监管，确保事业单位规范运行及公益目标的实现 |
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满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2.部门（单位）绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年度中共绵阳市委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对市委编办项目开展了绩效评价，《中共绵阳市委机构编制委员会办公室2020年度项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2020年度中共绵阳市委机构编制委员会
办公室部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。2010年11月，市财政局批准增设市委编办为一级预算单位，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。坚持和加强党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，贯彻执行党中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订规范性文件，并负责监督实施。拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，事业单位改革方案并组织实施。指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，以及事业单位改革工作。审核县（市、区）机构改革方案、事业单位改革方案。评估全市行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革的效果。负责市直部门的机构编制管理。审核市直部门的“三定”规定。协调市直部门、县（市、区）的职责分工。参与行政区划调整的有关工作。负责市属事业单位机构编制管理。审核市属事业单位的机构编制方案。按权限审核（定）县（市、区）行政机构、事业单位设置和调整，指导县（市、区）机构编制管理工作。拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制。监督检查全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定的执行情况，建立健全机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责组织编制市级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。负责全市事业单位登记管理工作，承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。负责全市机构编制实名制管理工作。对市直部门和市属事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行核批。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制系统的业务培训工作。
（三）人员概况。截止2020年末，核定行政编制30名,工勤编制4名；实有公共预算财政拨款开支在职行政人员26人，与上年一致，退休人员已按相关政策于2016年6月移交市人社局统一管理。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入合计578.45万元，其中：行政运行422.41万元、专项业务62万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出32.88万元、机关事业单位职业年金缴费支出16.44万元、行政单位医疗12.49万元、住房公积金24.66万元、购房补贴7.58万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年财政拨款支出合计568.05万元，其中：行政运行422.41万元、一般行政管理事务1.45万元、专项业务53.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出15.49万元、行政单位医疗12.49万元、住房公积金24.66万元、购房补贴7.58万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1-1-1.编制完整情况：部门将单位所有收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理，没有一项资金来源安排的支出未纳入年初部门预算编制,得3分。
1-1-2.绩效目标制定情况：部门绩效目标要素完整，指标细化量化。按照绩效目标编制细化量化的要求制定了成本、数量、时效、效益指标，得5分。
1-1-3.预算编制准确性：部门预算编制科学准确，全年部门预算项目支出无调剂金额，得9分。
1-2-1.预算支出规范：部门严格贯彻落实预算执行管理规定，严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的情况。分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委发〔2020〕11号）规定程序报批，并履行集体决策程序通过室务会研究决定。得5分。
1-2-2.预算支出控制情况：部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费”等科目年初预算与决算的偏差度为13.68%，偏差度在10%—20%之间，得3分。
1-2-3.预算执行动态调整：部门开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整。部门年度预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0，得9分。
1-3-1.预算完成情况：部门预算项目支出实际进度在6、9、11、12月分别为22.45%、25.84%、68.29%、100%，按实际进度占目标进度的比重计算分别得0.45、0.78、1.37、3分，共计得5.6分。
1-3-2.绩效目标完成情况：以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，共7个指标有6个指标达到预期值，得5.14分。
1-3-3.预算管理违规记录情况：依据上一年度巡察、审计、财政监督检查结果，部门在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题，得2分。
（二）综合管理情况。
2-1-1.非税收入政策执行情况：本部门无非税收入，不存在该项评价内容和评价指标，该评价内容和指标不计入评价范围。
2-1-2.非税收入解缴情况：本部门无非税收入，不存在该项评价内容和评价指标，该评价内容和指标不计入评价范围。
2-2-1.政府采购预算管理情况：部门年初部门预算政府采购预算“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况，得4分。
2-2-2.政府采购实施情况：本部门无需要政府采购的事项，不存在该项评价内容和评价指标，该评价内容和指标不计入评价范围。
2-3-1.资产配置使用管理情况：严格按照要求进行国有资产使用管理，国有资产及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符。部门将全部国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。得6分。
2-3-2.资产收益核算情况：本部门无国有资产处置、出租出借及对外投资情况，不存在该项评价内容和评价指标，该评价内容和指标不计入评价范围。
2-4-1.内控制度建设情况：部门内部控制制度设置规范，内控制度涵盖了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域。根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。得5分。
2-4-2.内控制度执行情况：部门严格执行内控制度，按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”，得3分。
2-5-1.预算编制执行情况：严格按要求编制和执行“三公”经费预算，部门财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，“三公”经费的决算数未突破年初预算数，得4分。
（三）绩效结果应用情况。
3-1-1.信息公开情况：部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况严格按照要求随同部门决算向社会公开，得2分。
3-2-1.绩效结果整改情况：部门根据绩效管理结果进行了整改，完善了政策、改进了管理，预算编制更加合理，年度中期无调整情况，的4分。
3-2-2.结果应用反馈情况：部门及时向财政部门反馈结果运用情况，对绩效结果反馈问题全部整改，得4分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
对照《2020年度市本级部门整体支出绩效评价指标体系》，认真对各项指标进行了梳理，组织相关人员进行评价，扣除不存在的评价内容和指标，最终评价结果计算后实际得分91.56分。总体上单位财务制度健全、内部控制体系较为完善，各科局能够按岗履职，项目资金管理有序，保障了机关各项工作的正常开展，基本实现了财务管控“零风险”，圆满完成了各项目标任务。
（二）存在问题。
部门整体支出绩效控制不够到位，全面实施预算绩效管理以来，按照相关制度开展工作，由于没有专职人员开展这项工作，在支出执行进度控制上预算与决算还存在一定的偏差。
（三）改进建议。
在下一步预算绩效管理工作中，我们将进一步提高和改变绩效管理观念，加强项目绩效支出管理，强化对各项目科室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。
附件2
中共绵阳市委机构编制委员会办公室
2020年度项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。强化项目支出绩效目标管理，根据本单位职责履行情况及当年工作计划编制项目支出预算，按照要求填报绩效目标，整体绩效目标编制完整、合理，清晰反映预算资金的预期目标和预期效果，并均以相应的完成指标、效益指标和满意度指标等绩效指标予以细化和量化。
（二）资金安排情况。2020年初项目资金预算安排7项共计62万元，全年项目资金均按照预算全部分解下达到位,到位率100%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。项目资金预算执行管理严格，按照资金支出需求情况申请用款计划，加快项目支出执行进度，按要求实现支出。部门实行项目资金动态调整，开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整，预算无年末收回额度。严格执行“三公经费”预算，2020年“三公经费”支出无超标。严格按照事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的要求进行项目资金过程管控。专项预算项目编制程序严密、规划合理、分配科学。项目资金支出严格按照程序和要求，对应项目年初的预算绩效目标和各项指标实现支出。内控制度健全并执行到位，全年未出现廉政风险或发生重大责任事故。
（二）总体绩效目标完成情况分析。全年紧紧围绕加快推进中国科技城和西部现代化强市建设，攻坚克难、奋发作为，行政管理体制改革纵深推进，政府职能转变稳步提速，重点领域改革持续深化，事业单位分类改革稳妥推进，机构编制实名制管理扎实开展，机构编制资源不断优化，事业单位登记管理不断加强，机构编制工作水平全面提升，圆满地完成了市委和市委编委交办的各项工作任务，为推进绵阳经济社会发展提供了有力的体制机制保障。年初项目预算总体绩效目标完成较好，与预期目标基本一致。
（三）绩效指标完成情况分析。年初预算7个项目中：行政管理体制改革工作经费、机构编制实名制管理工作经费、事业单位法定代表人培训工作经费、县乡机构编制工作经费、事业单位登记管理工作经费、事业单位法人公示信息抽查工作经费，以上6个项目均完成设定的绩效指标；事业单位分类改革工作经费项目的时效指标和成本指标未全部达到。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
年初预算总体绩效目标和绩效指标完成较好，但有1项项目经费的绩效目标和绩效指标未完成，原因是事业单位分类改革工作分步实施，经费有部分未支付结算，拟于2021年全部完成支付并结算。今后，在项目资金管理中，我们将进一步严格按照设定的绩效目标和绩效指标实施管理，加快项目资金执行进度，确保绩效目标和绩效指标的全面完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
此次绩效自评的结果将按照要求在部门门户网站进行公开，并将自评结果应用到今后对项目资金的预算执行和管理中，进一步提高财政资金的使用效益。
五、其他需要说明的问题
无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
