公告公示

中共绵阳市委机构编制委员会办公室2023年部门预算

2023-02-08 14:00 作者:编办管理员  来源:市委编办
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中共绵阳市委机构编制委员会办公室

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 


  

 

第一部分  市委编办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  市委编办2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

、一般公共预算支出预算表

、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、政府性基金预算支出预算

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  市委编办2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  市委编办概况

 

 

 

 

 

 

 

市委编办

2023年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

(一)市委编办职能简介。

拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案,事业单位改革方案并组织实施。指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革,以及事业单位改革工作。审核县(市、区)机构改革方案、事业单位改革方案。评估全市行政管理体制改革和机构改革,事业单位改革的效果。负责市纪检监察机关、市委工作机关、市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、民主党派机关、人民团体机关、市委市政府派出机构(以下简称市直部门)的机构编制管理。审核市直部门的“三定”规定。协调市直部门、县(市、区)的职责分工。参与行政区划调整的有关工作。负责市属事业单位机构编制管理。审核市属事业单位的机构编制方案。审核县(市、区)副科级及以上规格的行政机构、副处级及以上规格的事业单位设置和调整,审定县(市、区)科级或按科级管理的事业单位设置和调整,指导县(市、区)机构编制管理工作。拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制。监督检查全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定的执行情况,建立健全机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责组织编制市级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。负责全市事业单位登记管理工作,承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。负责全市机构编制实名制管理工作。对市直部门和市属事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行核批。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制系统的业务培训工作。

(二)市委编办2023年重点工作。

深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》,认真执行重大事项请示报告、机构编制报告等制度,围绕服务保障全市中心大局,进一步完善机构职能体系,稳步推进各项改革,提升机构编制资源使用效益,加强机构编制实名制管理和事业单位登记管理,抓好机构编制法规制度建设,强化机构编制监督检查,加强机构编制工作宣传,推动机构编制工作高质量发展,为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心提供体制机制保障。

二、部门预算单位构成

市委编办下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

序号

预算单位名称

1

中共绵阳市委机构编制委员会办公室机关

2

 

3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  市委编办2023年部门预算表


表1

部门收支总表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                       金额单位:万元

收    入

 

支    出

 

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

661.65

一、一般公共服务支出

506.01

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

83.95

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

24.23

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

47.45

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

本 年 收 入 合 计

661.65

本 年 支 出 合 计

661.65

七、用事业基金弥补收支差额

 

三十一、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

三十二、结转下年

 

收  入  总  计

661.65

支  出  总  计

661.65

 


表1-1

部门收入总表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                                                                 金额单位:万元

项 目

 

合计

上年

结转

一般公共

预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他

收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

661.65

 

661.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

661.65

 

661.65

 

 

 

 

 

 

 

 

362001

中共绵阳市委机构编制委员会办公室

661.65

 

661.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-2

部门支出总表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                                                                 金额单位:万元

项    目

合计

基本

支出

项目

支出

上缴

上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合    计

661.65

598.65

63.00

 

 

 

 

 

 

 

661.65

598.65

63.00

 

 

 

 

 

 

中共绵阳市委机构编制委员会办公室

661.65

598.65

63.00

 

 

210

11

01

362001

 行政单位医疗

15.20

15.20

 

 

 

201

31

01

362001

 行政运行

444.27

443.01

1.26

 

 

221

02

01

362001

 住房公积金

47.45

47.45

 

 

 

201

31

05

362001

 专项业务

61.74

 

61.74

 

 

208

05

06

362001

 机关事业单位职业年金缴费支出

27.98

27.98

 

 

 

210

11

03

362001

 公务员医疗补助

9.03

9.03

 

 

 

208

05

05

362001

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.97

55.97

 

 

 


2

财政拨款收支预算总表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                       金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

一、本年收入

661.65

一、本年支出

661.65

661.65

 

 

一般公共预算拨款收入

661.65

一般公共服务支出

506.01

506.01

 

 

政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

国防支出

 

 

 

 

一、上年结转

 

公共安全支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款收入

 

教育支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款收入

 

科学技术支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

83.95

83.95

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

24.23

24.23

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

47.45

47.45

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 


2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项    目 总计 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转
小计 基本支出 项目支出
合    计 661.65 661.65 661.65 598.65 63.00
661.65 661.65 661.65 598.65 63.00
 中共绵阳市委机构编制委员会办公室 661.65 661.65 661.65 598.65 63.00
  工资福利支出 508.60 508.60 508.60 508.60
   职工基本医疗保险缴费 15.20 15.20 15.20 15.20
301 10 362001     行政职工基本医疗保险缴费 15.20 15.20 15.20 15.20
   其他工资福利支出 3.64 3.64 3.64 3.64
   其他社会保障缴费 0.48 0.48 0.48 0.48
301 12 362001     行政其他社会保障缴费 0.48 0.48 0.48 0.48
   基本工资 129.31 129.31 129.31 129.31
301 01 362001     行政基本工资 129.31 129.31 129.31 129.31
   住房公积金 47.45 47.45 47.45 47.45
301 13 362001     行政住房公积金 47.45 47.45 47.45 47.45
   职业年金缴费 27.98 27.98 27.98 27.98
301 09 362001     行政职业年金缴费 27.98 27.98 27.98 27.98
   津贴补贴 97.46 97.46 97.46 97.46
301 02 362001     行政津贴补贴 97.46 97.46 97.46 97.46
   奖金 123.04 123.04 123.04 123.04
301 03 362001     行政奖金 123.04 123.04 123.04 123.04
   机关事业单位基本养老保险缴费 55.97 55.97 55.97 55.97
301 08 362001     行政机关事业单位基本养老保险缴费 55.97 55.97 55.97 55.97
   公务员医疗补助缴费 8.06 8.06 8.06 8.06
  商品和服务支出 152.06 152.06 152.06 89.06 63.00
   福利费 3.88 3.88 3.88 3.88
   培训费 23.00 23.00 23.00 23.00
   印刷费 11.31 11.31 11.31 11.31
   其他商品和服务支出 13.26 13.26 13.26 13.26
   其他交通费用 29.80 29.80 29.80 25.04 4.76
   办公费 20.75 20.75 20.75 20.75
   水费 0.30 0.30 0.30 0.30
   维修(护)费 1.00 1.00 1.00 1.00
   劳务费 7.16 7.16 7.16 5.96 1.20
   差旅费 21.13 21.13 21.13 21.13
   会议费 0.60 0.60 0.60 0.60
   工会经费 4.75 4.75 4.75 4.75
   邮电费 2.00 2.00 2.00 2.00
   电费 3.50 3.50 3.50 3.50
   公务用车运行维护费 5.00 5.00 5.00 5.00
   公务接待费 3.00 3.00 3.00 3.00
   物业管理费 1.62 1.62 1.62 1.62
  对个人和家庭的补助 0.99 0.99 0.99 0.99
   其他对个人和家庭的补助 0.97 0.97 0.97 0.97
   奖励金 0.02 0.02 0.02 0.02


 

 表3一般公共预算支出预算表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                                                                金额单位:万元

项    目

合计

当年财政拨款安排

上年结转

安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合    计

661.65

661.65

 

 

 

 

 

 

661.65

661.65

 

 

 

 

 

中共绵阳市委机构编制委员会办公室本级部门

661.65

661.65

 

210

11

01

362

 行政单位医疗

15.20

15.20

 

201

31

01

362

 行政运行

444.27

444.27

 

221

02

01

362

 住房公积金

47.45

47.45

 

201

31

05

362

 专项业务

61.74

61.74

 

208

05

06

362

 机关事业单位职业年金缴费支出

27.98

27.98

 

210

11

03

362

 公务员医疗补助

9.03

9.03

 

208

05

05

362

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.97

55.97

 


3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                       金额单位:万元

项    目

基本支出

科目编码

单位

代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

合    计

598.65

549.48

49.17

 

 

 

 

598.65

549.48

49.17

 

 

362001

中共绵阳市委机构编制委员会办公室

598.65

549.48

49.17

 

 

301

工资福利支出

508.60

508.60

 

301

10

30110

职工基本医疗保险缴费

15.20

15.20

 

301

10

3011001

行政职工基本医疗保险缴费

15.20

15.20

 

301

99

30199

其他工资福利支出

3.64

3.64

 

301

12

30112

其他社会保障缴费

0.48

0.48

 

301

12

3011201

行政其他社会保障缴费

0.48

0.48

 

301

01

30101

基本工资

129.31

129.31

 

301

01

3010101

行政基本工资

129.31

129.31

 

301

13

30113

住房公积金

47.45

47.45

 

301

13

3011301

行政住房公积金

47.45

47.45

 

301

09

30109

职业年金缴费

27.98

27.98

 

301

09

3010901

行政职业年金缴费

27.98

27.98

 

301

02

30102

津贴补贴

97.46

97.46

 

301

02

3010201

行政津贴补贴

97.46

97.46

 

301

03

30103

奖金

123.04

123.04

 

301

03

3010301

行政奖金

123.04

123.04

 

301

08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

55.97

55.97

 

301

08

3010801

行政机关事业单位基本养老保险缴费

55.97

55.97

 

301

11

30111

公务员医疗补助缴费

8.06

8.06

 

 

 

302

商品和服务支出

89.06

39.89

49.17

302

29

30229

福利费

3.88

3.88

 

302

99

30299

其他商品和服务支出

13.26

0.26

13.00

302

01

30201

办公费

20.75

 

20.75

302

05

30205

水费

0.30

 

0.30

302

28

30228

工会经费

4.75

4.75

 

302

07

30207

邮电费

2.00

 

2.00

302

06

30206

电费

3.50

 

3.50

302

31

30231

公务用车运行维护费

5.00

 

5.00

302

17

30217

公务接待费

3.00

 

3.00

302

39

30239

其他交通费用

25.04

25.04

 

302

26

30226

劳务费

5.96

5.96

 

302

09

30209

物业管理费

1.62

 

1.62

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.99

0.99

 

303

99

30399

其他对个人和家庭的补助

0.97

0.97

 

303

09

30309

奖励金

0.02

0.02

 

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                       金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

 

 

 

 

合    计

63.00

 

 

 

 

 

63.00

 

 

 

 

中共绵阳市委机构编制委员会办公室

63.00

 

 

 

 

专项业务

61.74

201

31

05

362001

事业单位改革工作经费

12.70

201

31

05

362001

事业单位登记管理工作经费

11.90

201

31

05

362001

机关事业单位政务和公益域名注册运行费

1.00

201

31

05

362001

机构编制政策法规宣传培训经费

6.00

201

31

05

362001

行政管理体制改革工作经费

10.50

201

31

05

362001

事业单位法定代表人培训费

10.00

201

31

05

362001

县、乡机构编制工作经费

4.64

201

31

05

362001

机构编制实名制工作经费

5.00

 

 

 

 

行政运行

1.26

201

31

01

362001

县、乡机构编制工作经费

1.26

 

 

 


表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                                                               金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合    计

8.00

 

5.00

 

5.00

3.00

 

 

8.00

 

5.00

 

5.00

3.00

362001

中共绵阳市委机构编制委员会办公室

8.00

 

5.00

 

5.00

3.00

 


4

政府性基金支出预算表

 

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                      金额单位:万元

项    目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:无此项内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                                                                金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:无此项内容


5

国有资本经营预算支出预算表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                        金额单位:万元

项    目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:无此项内容


6

部门预算项目支出绩效目标表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                                                                   金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标

方向性

362-中共绵阳市委机构编制委员会办公室本级部门

 

63.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362001-中共绵阳市委机构编制委员会办公室

行政管理体制改革工作经费

10.50

进一步理顺机构职责,优化资源配置,形成科学合理、运行高效的党政机构职能体系。同时,严格规范行政执法队伍和人员编制管理,着力构建精简统一、专业正规的市县两级综合行政执法体系。

成本指标

经济成本指标

工作经费

10.5

万元

10

反向指标

效益指标

社会效益指标

对工作的促进

定性

优良差

 

30

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

定性

高中低

 

10

正向指标

产出指标

时效指标

完成时间

1

20

正向指标

产出指标

数量指标

印制资料

1028

20

正向指标

机构编制实名制工作经费

5.00

完善机构编制实名制管理,建成覆盖全市各级机关事业单位的机构编制实名制管理体系,搭建互联互通、信息共享、协调运转的实名制管理平台。

产出指标

数量指标

实名制培训

40

20

正向指标

产出指标

时效指标

完成时间

1

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

培训对象满意度

95

%

10

正向指标

成本指标

经济成本指标

管理工作费用

5

万元

10

反向指标

效益指标

社会效益指标

对工作的促进

定性

优良差

 

30

正向指标

县、乡机构编制工作经费

5.90

优化县市区、乡镇机构编制资源配置,推动我市两项改革“后半篇”文章及城乡基层治理取得实效。

产出指标

时效指标

完成时间

1

20

正向指标

成本指标

经济成本指标

县乡机构编制工作经费

5.9

万元

10

反向指标

产出指标

数量指标

考察学习

3

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

定性

高中低

 

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

对工作的促进

定性

优良差

 

30

正向指标

事业单位登记管理工作经费

11.90

加强和创新事业单位法人登记监管,优化事业单位登记管理服务。

产出指标

数量指标

事登档案整理和数字化

400

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

定性

高中低

 

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

对工作的促进

定性

优良差

 

30

正向指标

成本指标

经济成本指标

登记管理费用

11.9

万元

10

反向指标

产出指标

时效指标