公告公示

中共绵阳市委机构编制委员会办公室2023年部门预算

2023-02-08 14:00 作者:编办管理员  来源:市委编办
字体:【    】 打印

 

 

 

 

 

中共绵阳市委机构编制委员会办公室

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 


  

 

第一部分  市委编办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  市委编办2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

、一般公共预算支出预算表

、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、政府性基金预算支出预算

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  市委编办2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  市委编办概况

 

 

 

 

 

 

 

市委编办

2023年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

(一)市委编办职能简介。

拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案,事业单位改革方案并组织实施。指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革,以及事业单位改革工作。审核县(市、区)机构改革方案、事业单位改革方案。评估全市行政管理体制改革和机构改革,事业单位改革的效果。负责市纪检监察机关、市委工作机关、市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、民主党派机关、人民团体机关、市委市政府派出机构(以下简称市直部门)的机构编制管理。审核市直部门的“三定”规定。协调市直部门、县(市、区)的职责分工。参与行政区划调整的有关工作。负责市属事业单位机构编制管理。审核市属事业单位的机构编制方案。审核县(市、区)副科级及以上规格的行政机构、副处级及以上规格的事业单位设置和调整,审定县(市、区)科级或按科级管理的事业单位设置和调整,指导县(市、区)机构编制管理工作。拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制。监督检查全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定的执行情况,建立健全机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责组织编制市级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。负责全市事业单位登记管理工作,承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。负责全市机构编制实名制管理工作。对市直部门和市属事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行核批。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制系统的业务培训工作。

(二)市委编办2023年重点工作。

深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》,认真执行重大事项请示报告、机构编制报告等制度,围绕服务保障全市中心大局,进一步完善机构职能体系,稳步推进各项改革,提升机构编制资源使用效益,加强机构编制实名制管理和事业单位登记管理,抓好机构编制法规制度建设,强化机构编制监督检查,加强机构编制工作宣传,推动机构编制工作高质量发展,为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心提供体制机制保障。

二、部门预算单位构成

市委编办下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

序号

预算单位名称

1

中共绵阳市委机构编制委员会办公室机关

2

 

3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  市委编办2023年部门预算表


表1

部门收支总表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                       金额单位:万元

收    入

 

支    出

 

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

661.65

一、一般公共服务支出

506.01

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

83.95

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

24.23

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

47.45

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

本 年 收 入 合 计

661.65

本 年 支 出 合 计

661.65

七、用事业基金弥补收支差额

 

三十一、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

三十二、结转下年

 

收  入  总  计

661.65

支  出  总  计

661.65

 


表1-1

部门收入总表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                                                                 金额单位:万元

项 目

 

合计

上年

结转

一般公共

预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他

收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

661.65

 

661.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

661.65

 

661.65

 

 

 

 

 

 

 

 

362001

中共绵阳市委机构编制委员会办公室

661.65

 

661.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-2

部门支出总表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                                                                 金额单位:万元

项    目

合计

基本

支出

项目

支出

上缴

上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合    计

661.65

598.65

63.00

 

 

 

 

 

 

 

661.65

598.65

63.00

 

 

 

 

 

 

中共绵阳市委机构编制委员会办公室

661.65

598.65

63.00

 

 

210

11

01

362001

 行政单位医疗

15.20

15.20

 

 

 

201

31

01

362001

 行政运行

444.27

443.01

1.26

 

 

221

02

01

362001

 住房公积金

47.45

47.45

 

 

 

201

31

05

362001

 专项业务

61.74

 

61.74

 

 

208

05

06

362001

 机关事业单位职业年金缴费支出

27.98

27.98

 

 

 

210

11

03

362001

 公务员医疗补助

9.03

9.03

 

 

 

208

05

05

362001

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.97

55.97

 

 

 


2

财政拨款收支预算总表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                       金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

一、本年收入

661.65

一、本年支出

661.65

661.65

 

 

一般公共预算拨款收入

661.65

一般公共服务支出

506.01

506.01

 

 

政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

国防支出

 

 

 

 

一、上年结转

 

公共安全支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款收入

 

教育支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款收入

 

科学技术支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

83.95

83.95

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

24.23

24.23

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

47.45

47.45

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 


2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项    目 总计 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转
小计 基本支出 项目支出
合    计 661.65 661.65 661.65 598.65 63.00
661.65 661.65 661.65 598.65 63.00
 中共绵阳市委机构编制委员会办公室 661.65 661.65 661.65 598.65 63.00
  工资福利支出 508.60 508.60 508.60 508.60
   职工基本医疗保险缴费 15.20 15.20 15.20 15.20
301 10 362001     行政职工基本医疗保险缴费 15.20 15.20 15.20 15.20
   其他工资福利支出 3.64 3.64 3.64 3.64
   其他社会保障缴费 0.48 0.48 0.48 0.48
301 12 362001     行政其他社会保障缴费 0.48 0.48 0.48 0.48
   基本工资 129.31 129.31 129.31 129.31
301 01 362001     行政基本工资 129.31 129.31 129.31 129.31
   住房公积金 47.45 47.45 47.45 47.45
301 13 362001     行政住房公积金 47.45 47.45 47.45 47.45
   职业年金缴费 27.98 27.98 27.98 27.98
301 09 362001     行政职业年金缴费 27.98 27.98 27.98 27.98
   津贴补贴 97.46 97.46 97.46 97.46
301 02 362001     行政津贴补贴 97.46 97.46 97.46 97.46
   奖金 123.04 123.04 123.04 123.04
301 03 362001     行政奖金 123.04 123.04 123.04 123.04
   机关事业单位基本养老保险缴费 55.97 55.97 55.97 55.97
301 08 362001     行政机关事业单位基本养老保险缴费 55.97 55.97 55.97 55.97
   公务员医疗补助缴费 8.06 8.06 8.06 8.06
  商品和服务支出 152.06 152.06 152.06 89.06 63.00
   福利费 3.88 3.88 3.88 3.88
   培训费 23.00 23.00 23.00 23.00
   印刷费 11.31 11.31 11.31 11.31
   其他商品和服务支出 13.26 13.26 13.26 13.26
   其他交通费用 29.80 29.80 29.80 25.04 4.76
   办公费 20.75 20.75 20.75 20.75
   水费 0.30 0.30 0.30 0.30
   维修(护)费 1.00 1.00 1.00 1.00
   劳务费 7.16 7.16 7.16 5.96 1.20
   差旅费 21.13 21.13 21.13 21.13
   会议费 0.60 0.60 0.60 0.60
   工会经费 4.75 4.75 4.75 4.75
   邮电费 2.00 2.00 2.00 2.00
   电费 3.50 3.50 3.50 3.50
   公务用车运行维护费 5.00 5.00 5.00 5.00
   公务接待费 3.00 3.00 3.00 3.00
   物业管理费 1.62 1.62 1.62 1.62
  对个人和家庭的补助 0.99 0.99 0.99 0.99
   其他对个人和家庭的补助 0.97 0.97 0.97 0.97
   奖励金 0.02 0.02 0.02 0.02


 

 表3一般公共预算支出预算表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                                                                金额单位:万元

项    目

合计

当年财政拨款安排

上年结转

安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合    计

661.65

661.65

 

 

 

 

 

 

661.65

661.65

 

 

 

 

 

中共绵阳市委机构编制委员会办公室本级部门

661.65

661.65

 

210

11

01

362

 行政单位医疗

15.20

15.20

 

201

31

01

362

 行政运行

444.27

444.27

 

221

02

01

362

 住房公积金

47.45

47.45

 

201

31

05

362

 专项业务

61.74

61.74

 

208

05

06

362

 机关事业单位职业年金缴费支出

27.98

27.98

 

210

11

03

362

 公务员医疗补助

9.03

9.03

 

208

05

05

362

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.97

55.97

 


3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                       金额单位:万元

项    目

基本支出

科目编码

单位

代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

合    计

598.65

549.48

49.17

 

 

 

 

598.65

549.48

49.17

 

 

362001

中共绵阳市委机构编制委员会办公室

598.65

549.48

49.17

 

 

301

工资福利支出

508.60

508.60

 

301

10

30110

职工基本医疗保险缴费

15.20

15.20

 

301

10

3011001

行政职工基本医疗保险缴费

15.20

15.20

 

301

99

30199

其他工资福利支出

3.64

3.64

 

301

12

30112

其他社会保障缴费

0.48

0.48

 

301

12

3011201

行政其他社会保障缴费

0.48

0.48

 

301

01

30101

基本工资

129.31

129.31

 

301

01

3010101

行政基本工资

129.31

129.31

 

301

13

30113

住房公积金

47.45

47.45

 

301

13

3011301

行政住房公积金

47.45

47.45

 

301

09

30109

职业年金缴费

27.98

27.98

 

301

09

3010901

行政职业年金缴费

27.98

27.98

 

301

02

30102

津贴补贴

97.46

97.46

 

301

02

3010201

行政津贴补贴

97.46

97.46

 

301

03

30103

奖金

123.04

123.04

 

301

03

3010301

行政奖金

123.04

123.04

 

301

08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

55.97

55.97

 

301

08

3010801

行政机关事业单位基本养老保险缴费

55.97

55.97

 

301

11

30111

公务员医疗补助缴费

8.06

8.06

 

 

 

302

商品和服务支出

89.06

39.89

49.17

302

29

30229

福利费

3.88

3.88

 

302

99

30299

其他商品和服务支出

13.26

0.26

13.00

302

01

30201

办公费

20.75

 

20.75

302

05

30205

水费

0.30

 

0.30

302

28

30228

工会经费

4.75

4.75

 

302

07

30207

邮电费

2.00

 

2.00

302

06

30206

电费

3.50

 

3.50

302

31

30231

公务用车运行维护费

5.00

 

5.00

302

17

30217

公务接待费

3.00

 

3.00

302

39

30239

其他交通费用

25.04

25.04

 

302

26

30226

劳务费

5.96

5.96

 

302

09

30209

物业管理费

1.62

 

1.62

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.99

0.99

 

303

99

30399

其他对个人和家庭的补助

0.97

0.97

 

303

09

30309

奖励金

0.02

0.02

 

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                       金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

 

 

 

 

合    计

63.00

 

 

 

 

 

63.00

 

 

 

 

中共绵阳市委机构编制委员会办公室

63.00

 

 

 

 

专项业务

61.74

201

31

05

362001

事业单位改革工作经费

12.70

201

31

05

362001

事业单位登记管理工作经费

11.90

201

31

05

362001

机关事业单位政务和公益域名注册运行费

1.00

201

31

05

362001

机构编制政策法规宣传培训经费

6.00

201

31

05

362001

行政管理体制改革工作经费

10.50

201

31

05

362001

事业单位法定代表人培训费

10.00

201

31

05

362001

县、乡机构编制工作经费

4.64

201

31

05

362001

机构编制实名制工作经费

5.00

 

 

 

 

行政运行

1.26

201

31

01

362001

县、乡机构编制工作经费

1.26

 

 

 


表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                                                               金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合    计

8.00

 

5.00

 

5.00

3.00

 

 

8.00

 

5.00

 

5.00

3.00

362001

中共绵阳市委机构编制委员会办公室

8.00

 

5.00

 

5.00

3.00

 


4

政府性基金支出预算表

 

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                      金额单位:万元

项    目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:无此项内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                                                                金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:无此项内容


5

国有资本经营预算支出预算表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                        金额单位:万元

项    目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:无此项内容


6

部门预算项目支出绩效目标表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                                                                   金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标

方向性

362-中共绵阳市委机构编制委员会办公室本级部门

 

63.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362001-中共绵阳市委机构编制委员会办公室

行政管理体制改革工作经费

10.50

进一步理顺机构职责,优化资源配置,形成科学合理、运行高效的党政机构职能体系。同时,严格规范行政执法队伍和人员编制管理,着力构建精简统一、专业正规的市县两级综合行政执法体系。

成本指标

经济成本指标

工作经费

10.5

万元

10

反向指标

效益指标

社会效益指标

对工作的促进

定性

优良差

 

30

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

定性

高中低

 

10

正向指标

产出指标

时效指标

完成时间

1

20

正向指标

产出指标

数量指标

印制资料

1028

20

正向指标

机构编制实名制工作经费

5.00

完善机构编制实名制管理,建成覆盖全市各级机关事业单位的机构编制实名制管理体系,搭建互联互通、信息共享、协调运转的实名制管理平台。

产出指标

数量指标

实名制培训

40

20

正向指标

产出指标

时效指标

完成时间

1

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

培训对象满意度

95

%

10

正向指标

成本指标

经济成本指标

管理工作费用

5

万元

10

反向指标

效益指标

社会效益指标

对工作的促进

定性

优良差

 

30

正向指标

县、乡机构编制工作经费

5.90

优化县市区、乡镇机构编制资源配置,推动我市两项改革“后半篇”文章及城乡基层治理取得实效。

产出指标

时效指标

完成时间

1

20

正向指标

成本指标

经济成本指标

县乡机构编制工作经费

5.9

万元

10

反向指标

产出指标

数量指标

考察学习

3

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

定性

高中低

 

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

对工作的促进

定性

优良差

 

30

正向指标

事业单位登记管理工作经费

11.90

加强和创新事业单位法人登记监管,优化事业单位登记管理服务。

产出指标

数量指标

事登档案整理和数字化

400

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

定性

高中低

 

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

对工作的促进

定性

优良差

 

30

正向指标

成本指标

经济成本指标

登记管理费用

11.9

万元

10

反向指标

产出指标

时效指标

完成时间

1

20

正向指标

事业单位法定代表人培训费

10.00

通过培训,提高事业单位法定代表人法治意识和综合素质。

满意度指标

服务对象满意度指标

培训(参会)人员满意度

95

%

10

正向指标

产出指标

质量指标

培训人员合格率

95

%

20

正向指标

产出指标

数量指标

培训课程数量

2

10

正向指标

成本指标

经济成本指标

培训费用

10

万元

10

反向指标

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

定性

优良差

 

20

正向指标

产出指标

数量指标

培训班次(会议次数)

1

10

正向指标

产出指标

数量指标

培训(参会)人次

 

人次

 

正向指标

产出指标

时效指标

培训计划按期完成率

95

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

培训(会议)天数

 

 

正向指标

机构编制政策法规宣传培训经费

6.00

加强机构编制政策制定的宣传培训,提高机构编制工作人员政策水平。抓好《中国共产党机构编制工作条例》及其《实施办法》等机构编制政策法规的宣传解读和学习培训。

产出指标

质量指标

培训人员合格率

95

%

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

培训(参会)人员满意度

95

%

10

正向指标

成本指标

经济成本指标

宣传培训费

6

万元

10

反向指标

产出指标

时效指标

培训计划按期完成率

95

%

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

定性

优良差

20

正向指标

产出指标

数量指标

培训(会议)天数

 

 

正向指标

产出指标

数量指标

培训课程数量

 

 

正向指标

产出指标

数量指标

培训(参会)人次

 

人次

 

正向指标

产出指标

数量指标

培训班次(会议次数)

1

10

正向指标

事业单位改革工作经费

12.70

积极稳妥深化事业单位改革,进一步优化事业单位布局结构,推进资源均衡配置,强化公益属性,促进公益事业平衡充分高质量发展。

产出指标

数量指标

开展培训

300

人数

20

正向指标

成本指标

经济成本指标

工作总费用

12.7

万元

20

反向指标

产出指标

时效指标

完成时间

1

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

定性

高中低

 

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

定性

优良差

 

20

正向指标

机关事业单位政务和公益域名注册运行费

1.00

统一向国家域名注册管理中心缴纳注册费用,简化域名注册管理工作程序,提高机关事业单位工作效能

产出指标

时效指标

系统运行维护响应时间

 

分钟

 

反向指标

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

定性

大中小

 

20

 

产出指标

数量指标

注册个数

 

每个

 

 

产出指标

数量指标

硬件采购(维护)数量

 

 

正向指标

产出指标

数量指标

系统开发数量

 

 

正向指标

效益指标

可持续影响指标

系统正常使用年限

 

 

正向指标

产出指标

数量指标

注册个数

70

20

正向指标

产出指标

质量指标

系统故障率

 

%

 

反向指标

产出指标

时效指标

系统故障修复处理时间

 

小时

 

反向指标

产出指标

质量指标

系统验收合格率

 

%

 

正向指标

效益指标

社会效益指标

主页点击量

 

万人

 

正向指标

产出指标

时效指标

注册时间

1

30

 

成本指标

经济成本指标

指标内

1

万元

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

95

%

10

正向指标


7

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                        金额单位:万元

部门名称

中共绵阳市委机构编制委员会办公室本级部门

年度主要任务

任务名称

主要内容

县、乡机构编制管理

优化县市区、乡镇机构编制资源配置,推动我市两项改革“后半篇”文章及城乡基层治理和县域内片区一体化发展取得实际成效。

机构编制政策法规宣传培训

加强机构编制政策制定的宣传培训,提高机构编制工作人员政策水平。抓好《中国共产党机构编制工作条例》及其《实施办法》等机构编制政策法规的宣传解读和学习培训。

机构编制实名制管理

完善机构编制实名制管理,建成覆盖全市各级机关事业单位的机构编制实名制管理体系,搭建互联互通、信息共享、协调运转的实名制管理平台。

事业单位登记管理

 加强和创新事业单位法人登记监管,优化事业单位登记管理服务。做好机关事业单位政务和公益域名注册管理相关工作。

事业单位法定代表人培训

做好培训工作,提高事业单位法定代表人法治意识和综合素质。

行政管理体制改革

进一步理顺机构职责,优化资源配置,形成科学合理、运行高效的党政机构职能体系。同时,严格规范行政执法队伍和人员编制管理,着力构建精简统一、专业正规的市县两级综合行政执法体系。

事业单位改革

按照中央、省上部署要求,做好事业单位改革工作,深入市属事业单位、园区调研,赴外地学习考察事业单位改革、事业编制创新管理等工作先进经验,稳妥推进事业单位改革,更好激发事业单位发展活力。

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

661.65

661.65

0.00

年度总体目标

深入贯彻新时代党的组织路线,坚持党对机构编制工作的集中统一领导,坚持以人民为中心的工作导向,完善机构职能体系,提升机构编制资源使用效益,推进机构编制法定化,以改革创新精神推动机构编制工作高质量发展,持续深化行政管理体制改革和重点领域改革,稳妥推进事业单位改革,扎实开展机构编制实名制管理,持续加强事业单位登记管理工作,不断优化机构编制资源,全面提升机构编制工作水平。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

事业单位法定代表人培训

1批次

质量指标

高质量完成全年工作任务

定性

时效指标

按时完成

1

效益指标

社会效益指标

取得良好的社会效益

定性

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

定性

成本指标

经济成本指标

控制项目支出

63万元


一、部门收支总表(公开表1

二、部门收入总表(公开表1-1

三、部门支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开

2-1

、一般公共预算支出预算表(公开表3

、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

、一般公共预算“三公”经费支出预算(公开表3-3

、政府性基金预算支出预算(公开表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开

4-1

十二、国有资本经营预算支出预算(公开表5

十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 市委编办

2023年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出市委编办2023年收支总预算661.65万元2022年收支预算总数增加179万元,主要原因一是增加1名在职人员相应增加收支预算,二是增加行政奖金

(一)收入预算情况

市委编办2023年收入预算661.65万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入661.65万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

市委编办2023年支出预算661.65万元,其中:基本支出598.65万元,占90.48%;项目支出63万元,占9.52%

、财政拨款收支预算情况说明

市委编办2023年财政拨款收支总预算661.65万元2022年财政拨款收支总预算增加179万元,主要原因一是增加1名在职人员相应增加收支预算,二是增加行政奖金

收入包括:本年一般公共预算拨款收入661.65万元;支出包括:一般公共服务支出506.01万元、社会保障和就业支出83.95万元、卫生健康支出24.23万元、住房保障支出47.45万元。

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办2023年一般公共预算当年拨款661.65万元,比2022年预算数增加179万元,主要原因一是增加1名在职人员相应增加收支预算,二是增加行政奖金

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出506.01万元,占76.48%社会保障和就业支出83.95万元,占12.69%;卫生健康支出24.23万元,占3.66%住房保障支出47.45万元,占7.17%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数为444.27万元,主要用于:保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)2023年预算数为61.74万元,主要用于:保障市委编办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为55.97万元,主要用于:职工基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为27.98万元,主要用于:职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为15.20万元,主要用于:职工医疗保险缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数9.03万元,主要用于:职工公务员医疗补助缴费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为47.45元,主要用于:缴纳职工住房公积金。

、一般公共预算基本支出情况说明

市委编2023年一般公共预算基本支出598.65万元,其中:

人员经费549.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费49.17元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办2023年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2023年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于接待中央编办、省委编办等来绵调研、检查以及其他省市机构编制部门来绵学习交流等工作。

(三)公务用车购置及运行维护费2022年预算持平

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障重要会议和公务活动等工作开展。

、政府性基金预算支出情况说明

市委编办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

市委编办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,市委编办下属市委编办机关的机关运行经费财政拨款预算为49.17万元,比2022年预算增加1.76万元,增长3.71%。主要原因是在职人员增加

(二)政府采购情况

市委编办2023年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,市委编办所属各预算单位共有车辆1辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023市委编办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个,涉及预算63万元,所有项目按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目8

 

 

 


 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、一般公共预算拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指在职职工工资等人员经费以及办公费、公务用车运行维护费、差旅费、水电费、公务接待费、维修费等商品和服务支出。

、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出(项):指用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗和公务员医疗补助(项):指用于职工医疗保险、公务员医疗补助缴费的支出

、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浏览次数: